襄阳市职业中等专业学校2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市职业中等专业学校概况
一、部门主要职责襄阳市职业中等专业学校办学历史最早见于1966年，当时名称为襄阳市第八中学，是教育改革举办的综合高中示范学校。在1980年根据襄阳经济和社会发展的需要，改办为襄阳市职业中等专业学校。1998年遵照《国家教育改革振兴行动纲要》要求实行“襄阳市第八中学”和“襄阳市职教中心”两个校名并举，“一套班子、两块牌子”的管理体制，走综合高中办学之路。
学校办学近60年的历史，在这60年来，学校始终秉持着“以人为本，服务学生”的办学理念，全面推进素质教育，全面提升办学水平，逐渐形成了“和谐、求实、发展、创新”的校风，“崇严、崇实、崇活”的教风，“博学、慎思、明辨、笃行”的学风和“合格与特长并举”的办学特色。同时，还开设有体育、美术、音乐特长班等特色教学班，学生在校根据自身的兴趣和特长选择普职高考，形成了“一校两区，普职兼容，两翼齐飞”的办学格局，不断为社会输送多元化人才。
二、机构设置情况
襄阳市职业中等专业学校为襄阳市教育局二级预算单位，内设10个部门，包括办公室、教务处、总务处、学生工作处、保卫科、政工科、妇女委员会、纪律检查委员会、工会、团委10个机构。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况2025年度收、支总计均为5979.51万元。与2024年度相比，收、支总计各减少410.15万元，下降6.42 %，主要原因是经费拨款补助减少358.15万元，行政事业单位资产收益减少20万元，财政专户管理资金收入减少32万元。
2025年度收入合计5979.51万元，与2024年度相比，收入合计减少410.15万元，下降6.42%。其中：财政拨款收入5311.51万元，占本年收入88.83%；事业收入668万元，占本年收入11.17%。
2025年度支出合计5979.51万元，与2024年度相比，支出合计减少410.15万元，下降6.42%。其中：基本支出5397.61万元，占本年支出90.27%；项目支出581.90万元，占本年支出9.73%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为5311.51万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少378.15万元，下降6.65%。主要原因是经费拨款补助减少358.15万元，行政事业单位资产收益减少20万元。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5311.51万元，比2024年度预算数减少378.15万元。减少主要原因是经费拨款补助减少358.15万元，行政事业单位资产收益减少20万元。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5311.51万元，占本年支出合计的88.83 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.15万元，下降6.65%。主要原因是教育支出减少629.43万元，住房保障支出减少40.26万元，但社会保障和就业支出以及卫生健康支出分别增加193.31万元和98.22万元，综合减少378.15万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5311.51万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）3859.37万元，占72.66%。主要是用于保障学校的正常运转。
2.社会保障和就业支出766.74万元，占14.43%。主要是用于事业单位离退休，事业单位养老保险缴费以及职业年金缴费。
3.卫生健康支出354.67万元，占6.68%。主要是用于缴纳行政事业单位医疗。
4.住房保障支出330.73万元，占6.23%。主要是用于支付住房公积金。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4729.61万元，其中：人员经费4241.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费488.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.6万元，较上一年减少的原因是：严格三公经费开支，坚持过紧日子。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额530万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出500万元。
（二）国有资产占用情况说明
我单位固定资产原值55716210.39元，净值25953807.34元，无形资产5022730元，高庄街老校区有出租出借13个门面房，面积746.61平米，机动车4辆，其中3辆处于报废状态。实有车辆1辆，车牌号鄂FR617。
（三）预算绩效情况说明
“教育专项—学校安保服务经费项目”主要内容是:创建平安校园，增强安保系数，保障师生安全，创造良好学习氛围，2025年预算安排18万元，其中，一般公共预算财政拨款18万元。2025年度项目绩效总目标是创建平安校园，保证师生安全，增强法制观念。成本指标：资金拨付率100%；环境影响率0%。产出指标:建立2个微型消防站;建设合格率100%;在1年度内完成。满意度指标:教职工满意度≥98%。效益指标:噪音影响0%。具体表格见附件。
“学生资助上级补助（中职助学金）”主要内容是:为家庭经济困难的中职生提供经济补助，帮助他们顺利完成学业，2025年预算安排12万元，其中，一般公共预算财政拨款12万元。2025年度项目绩效总目标是执行预算，严格筛选标准，足额发放。成本指标：资金拨付率100%；执行覆盖率100%；在1年度内完成。产出指标:方案执行率100%。满意度指标:服务对象满意度≥98%。具体表格见附件。
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算支出表为空表。
二、名词解释
（一）收入科目
1. 财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1. 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2. 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3. 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4. 科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
5. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6. 结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7. 结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
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襄阳市职业中等专业学校
2025年2月13日
2025年2月13日
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