襄阳市职业中专（市八中）2024年预算公开
2024年（襄阳市职业中等专业学校）预算公开情况说明
目 录一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
五、政府采购预算安排情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效情况
八、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
九、专业名词解释
一、单位主要职责
襄阳八中始建于1966年，是教育改革举办的综合高中示范学校，现任校长褚应静。1980年根据襄阳经济和社会发展的需要，改办为职业中学。1998年遵照《国家教育改革振兴行动纲要》要求实行“襄阳市第八中学”和“襄阳市职教中心”两个校名并举，“一套班子、两块牌子”的管理体制，走综合高中办学之路。
学校立足“三个面向”，以科学发展观为指导，始终秉持“以人为本，服务学生”的办学理念，全面推进素质教育，全面提升办学水平，逐渐形成了“和谐、求实、发展、创新”的校风，“崇严、崇实、崇活”的教风，“博学、慎思、明辨、笃行”的学风和“合格与特长并举”的办学特色。学校在大力发展普通文理科教育的同时，开设有体育、美术、音乐特长班等特色教学班，学生在校根据自身的兴趣和特长选择普职高考，形成了“一校两区，普职兼容，两翼齐飞”的办学格局。
二、机构设置情况
内设办公室、教导处、总务处、学生工作处、保卫科、政工科、妇女委员会、纪律检查委员会、工会、团委等10个机构。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
2024年预算收入6389.66万元，其中：财政经费拨款（补助）5566.66万元、行政事业单位资产收益拨款60万元、一般公共预算转移支付63万元、财政专户管理资金收入700万元。
（二）预算支出情况
2024年预算支出6389.66万元，其中：教育支出5188.79万元、社会保障和就业支出573.43万元、卫生健康支出256.44万元、住房保障支出370.99万元。
（三）预算收支增减变化情况
2024年预算收支相等。预算收入较上一年增加883.35万元，，增加主要是财政经费拨款（补助）收入增加，增长16%。财政专户管理资金收入与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
三公经费需包含“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为5.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元,较上年度无增减，公务接待费2.7万元，公务用车运行费2.7万元，较上年度各减少1000元，减少原因是：压缩公用经费支出。
五、政府采购预算安排情况
政府采购预算1000万元，新建综合楼和过街天桥及教学楼改造项目包含货物、工程、服务等采购项目支出。
六、国有资产占用情况
我单位固定资产原值55716210.39元，净值28411218.33元，无形资产5022730元，高庄街老校区有出租出借13个门面房，面积746.61平米，机动车4辆，其中3辆处于报废状态。实有车辆1辆，车牌号鄂FFR617。
七、重点项目预算绩效情况
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| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 教育专项-市八中新建综合楼和过街天桥及教学楼改造项目 | 项目编码 | 42060024501T000000184 | ||||||||
| 项目主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目执行单位 | 襄阳市职业中等专业学校 | ||||||||
| 项目负责人 | 褚应静 | 联系电话 | 13906676771 | ||||||||
| 单位地址 | 樊城区霁月路8号 | 邮政编码 | 441002 | ||||||||
| 项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||
| 项目概述 | 一是新建综合楼总建筑面积14000㎡，计划投资5000万元（分2-3年投资）。新建综合楼为组合建筑，包含了教学楼、食堂、宿舍、报告厅的功能。其中教学楼为五层，含有标准教室24个，办公室15个；250人报告厅1个，约300㎡图书阅览室1个；食堂两层，面积约1600㎡，可容纳800人就餐；宿舍楼五层，面积约4000㎡，可容纳800人住宿。2024年计划投资700万元。二是为消除学生过街安全隐患，拟在东西校区之间加设一座过街天桥，钢结构，并对教学楼内外墙面、屋面、门窗进行维修约需300万元。以上共计1000万元。2024年预算安排补助资金1000万元。 | ||||||||||
| 项目立项依据 | 《省财政厅省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号）《市政府办关于印发2021年襄阳市学校安全治理工作方案的通知》（襄政办电[2021]4号） | ||||||||||
| 项目总预算 | 1,000.00 | 项目当年预算 | 1,000.00 | ||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||
| 长期目标1 | 加快发展和优化普高、中等职业教育发展，促进普职融合 | ||||||||||
| 年度目标1 | 加快发展和优化普高、中等职业教育发展，促进普职融合 | ||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | 1000 | 预算方案 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 环境影响率 | 0 | 调查问卷 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 天桥 | 1 | 设计方案 | |||||||
| 综合楼建筑面积 | 14000 | 设计方案 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 100% | 监理验收报告 | |||||||
| 时效指标 | 年 | 1 | 预算方案 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 第三方招标 | 合规 | 工程招投标制度 | |||||||
| 社会效益 | 提供优质、健康的学习生活环境 | 98 | 调查问卷 | ||||||||
| 环境效益 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 98 | 材料环保认证 | ||||||||
| 可持续影响 | 改善办学条件，促进青少年发展，办人民满意教育 | 100 | 调查问卷 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 | 98 | 调查问卷 | |||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | 1000 | 预算方案 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 环境影响率 | 0 | 调查问卷 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 天桥 | 1 | 设计方案 | |||||||
| 综合楼建筑面积 | 14000 | 设计方案 | |||||||||
| 质量指标 | 合格 | 100% | 监理验收报告 | ||||||||
| 时效指标 | 年 | 1 | 预算方案 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 第三方招标 | 合规 | 工程招投标制度 | |||||||
| 社会效益 | 提供优质、健康的学习生活环境 | 98 | 调查问卷 | ||||||||
| 环境效益 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 98 | 材料环保认证 | ||||||||
| 可持续影响 | 改善办学条件，促进青少年发展，办人民满意教育 | 100 | 调查问卷 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 | 98 | 调查问卷 | |||||||
（一）对空表的说明
本单位政府性基金预算支出为空表。
（二）对其他情况的说明
本单位2024年无其他情况。
九、专业名词解释
一、收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
| 表9 | ||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||
| 填报单位：[420600000]襄阳市本级 , [501]襄阳市教育局 , [501016]襄阳市职业中等专业学校 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 合计 | 1,081.90 | 1,081.90 | ||||||||
| 襄阳市职业中等专业学校 | 1,081.90 | 1,081.90 | ||||||||
| 其他运转类 | 离退休干部党建工作经费 | 0.90 | 0.90 | |||||||
| 本级支出项目 | 教育专项-学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 本级支出项目 | 学生资助上级补助 | 63.00 | 63.00 | |||||||
| 本级支出项目 | 教育专项-市八中新建综合楼和过街天桥及教学楼改造项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
襄阳市职业中等专业学校
2024年1月24日
