襄阳市职业中等专业学校2023年度部门决算

 

目    录
第一部分  部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分  其他需要说明的情况
第五部分  名词解释
第六部分  附件
一、2023年度襄阳市第八中学整体绩效评价自评表
二、2023年度运动场维修项目绩效评价自评表
三、2023年度学生寝室用床、柜子项目绩效自评表
四、2023年度校园绿化项目绩效自评表
 
五、2023年度计算机教室项目绩效自评表
六、2023年度新建综合楼建设启动项目绩效自评表

第一部分  部门名称概况

襄阳八中始建于1966年，学校位于樊城区霁月路8号，分东西两个校区，占地80余亩,学校为“普职通融”的综合高中。1998年遵照《国家教育改革振兴行动纲要》要求实行“襄阳市第八中学”和“襄阳市职教中心”两个校名并举，“一套班子、两块牌子”的管理体制，走综合高中办学之路。
学校2023年度在校生3025人，其中中职375人，高中2650人；在编在岗教师198人，大学本科学历187人，本科学历94.4%以上，其中高级教师50人，中级教师 90人。
学校以“勤、毅、诚、朴”为校训，重视党建引领，注重内涵发展，形成了良好的校风，严谨的学风和优良的教风。学校连续六年获得“省级文明单位”，市直教育系统“党建优胜单位”“市综合治理优胜单位”“市级文明校园”，“全市文明城市创建突出贡献单位”，“学生资助工作优秀单位”，“全市高中教学质量综合评价三等奖”等荣誉称号。

襄阳市职业中等专业学校部门决算由实行独立核算的襄阳市职业中等专业学校本级决算和0个下属单位决算组成。
襄阳市职业中等专业学校内部设立办公室、教务处、总务处、学工处、保卫科、党办、纪检、团委、妇委会、教科室，共计10个部门。

 

 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度收、支总计均为6296.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1012.90万元，增长19.17%，主要原因是补发2021年单列绩效和退休统筹待遇。
图1：收、支决算总计变动情况

    2023年度收入合计6296.93万元，与2022年度相比，收入合计增加1012.90万元，增长19.17%。其中：财政拨款收入5586.45万元，占本年收入88.72%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入679.62万元，占本年收入10.79%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入30.87万元，占本年收入0.49%。
 
 
图2：收入决算结构

2023年度支出合计6296.93万元，与2022年度相比，支出合计增加1012.90万元，增长19.17%。其中：基本支出5896.93万元，占本年支出93.65%；项目支出400万元，占本年支出6.35%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构

 

2023年度财政拨款收、支总计均为5586.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1068.24万元，增长24%。主要原因是补发2021年单列绩效和退休统筹待遇519.72万元。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5586.45万元，比2022年度决算数增加1068.24万元。增加主要原因是补发2021年单列绩效和退休统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.45万元，占本年支出合计的88.72 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.24万元，增长23.64%。主要原因是补发2021年单列绩效和退休统筹待遇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.45万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）4489.19万元，占80.36%。主要是用于人员支出、公用支出等。
2. 社会保障和就业支出（类）403.30万元，占7.22%。主要是用于行政事业单位养老支出，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出等。
3.卫生健康支出（类）344.80万元，占6.17%。主要是用于行政事业单位医疗，如医疗保险缴费支出、医疗补助支出等。
4.住房保障支出（类）349.15万元，占6.25%。主要是用于住房改革支出，如住房公积金缴纳支出等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4806.31万元，支出决算为5586.45万元，完成年初预算的116.23%。其中：
1.教育支出(类)。年初预算为3645.33万元，支出决算为4489.19万元，完成年初预算的123.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发2021年单列绩效和退休统筹待遇。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5186.45万元，其中：
人员经费4600.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费585.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.6万元，支出决算为1.24万元，完成全年预算的22.14%。较上年减少0.4万元，下降6.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格压缩公用经费支出，减少非必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.8万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的36.07%；较上年减少0.2万元，下降6.67%。决算数较上年减少0.59万元，下降32.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格压缩公用经费支出，减少非必要支出。决算数较上年减少的主要原因：严格压缩公用经费支出，减少非必要支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.01万元，主要用于公务车维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为2.8万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的7.86%，较上年减少0.2万元，减少6.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格压缩公用经费支出，减少非必要支出。决算数较上年增加0.22万元。其中：
国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是对口扶贫村人员，主要是开展乡村振兴帮扶项目协商工作。2023年共接待国内来访团组4个，17人次（不包括陪同人员）。

本单位为非参公管理的事业单位。

本部门 2023年度政府采购支出总额542.60万元，其中：政府采购货物支出316.43万元、政府采购工程支出158.18万元、政府采购服务支出 68万元。授予中小企业合同金额542.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额542.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.53%。

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务保障通行；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，包含五个小项目，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我校2023年度运动场维修项目、学生寝室用床、柜子项目，校园绿化项目，计算机教室项目和新建综合楼建设启动项目均按计划实施，以上项目的建造均能为师生创造更好的学习生活环境，加强基础设施建设，能够不断增强师生的幸福感、获得感，不断培养出更多优秀学子，为教育事业添砖加瓦。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
运动场维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为85.91万元，完成预算107.39％。
学生寝室用床、柜子项目绩效自评综述：项目全年预算数150万元，执行数为148.67万，完成预算的99.11%。
校园绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为21.09万，完成预算的105.45%。
计算机教室项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数为95.43万，完成预算的95.43%。
新建综合楼建设启动项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数为48.90万，完成预算的97.8%。
我校2023年度运动场维修项目自评得分99分，学生寝室用床、柜子项目自评得分99分，校园绿化项目自评得分99分，计算机教室项目自评得分99分，新建综合楼建设启动项目自评得分94分，综合得分98分，表明以上项目均取得良好实施效果，工程质量达到预期。

至决算公开时项目已全部竣工验收，已投入使用，达到预期效果。

财政专项支出：项目支出400万，分别用于运动场维修项目85.91万，学生寝室用床、柜子项目148.67万，校园绿化项目21.09万，计算机教室项目95.43万和新建综合楼建设启动项目48.90万。
专项转移支付：城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费56.86万。

无
 

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
教育支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

2023年度襄阳市职业中等专业学校整体绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校                                          填报日期：2024年3月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 

2023年度运动场维修项目绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校                                            填报日期：2024年3月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 
三、2023年度学生寝室用床、柜子项目绩效自评表
2023年度学生寝室用床、柜子项目绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校                                   填报日期：22024024年33月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 
 

2023年度校园绿化项目绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校                                  填报日期：20220244年33月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度计算机教室项目绩效自评表
2023年度计算机教室项目绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校                                         填报日期：2024年33月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 

六、2023年度新建综合楼建设启动项目绩效自评表
2023年度新建综合楼建设启动项目绩效自评表
单位名称：襄阳市职业中等专业学校  填报日期：20202424年33月55日

 

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。