襄阳市职业中等专业学校 2024年度部门决算 _襄阳市第八中学-市级示范高中

襄阳市职业中等专业学校 2024年度部门决算

发布日期：2025-09-24 11:47　来自：未知作者：办公室　字体显示：【大】【中】【小】

襄阳市职业中等专业学校
2024年度部门决算

目录

第一部分襄阳市职业中等专业学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况

第二部分襄阳市职业中等专业学校2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市职业中等专业学校2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件
2024年度安保服务项目绩效评价自评

第一部分襄阳市职业中等专业学校概况
一、部门主要职责
襄阳八中始建于1966年，学校位于樊城区霁月路8号，分东西两个校区，占地80余亩,学校为“普职通融”的综合高中。学校2024年度在校生3025人，其中中职375人，高中2650人。
学校以“勤、毅、诚、朴”为校训，重视党建引领，注重内涵发展，形成了良好的校风，严谨的学风和优良的教风。学校连续六年获得“省级文明单位”，市直教育系统“党建优胜单位”“市综合治理优胜单位”，“市级文明校园”，“全市文明城市创建突出贡献单位”，“学生资助工作优秀单位”，“全市高中教学质量综合评价三等奖”等荣誉称号。
二、机构设置情况
学校一套班子，两个牌子，全称：襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）。襄阳市职业中等专业学校部门决算由实行独立核算的襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）组成。
襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）内部设立办公室、教务处、总务处、学工处、保卫科、党办、纪检、团委、妇委会、教科室、财务室，共计11个部门。

第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总

公开01表

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,894.84	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	594.01	五、教育支出	35	4,082.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	55.60	八、社会保障和就业支出	38	914.70
	9		九、卫生健康支出	39	238.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	309.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,544.45	本年支出合计	57	5,544.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5,544.45	总计	60	5,544.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二 、收入决算表

公开02表

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,544.45	4,894.84		594.01			55.60
20	教育支出	4,082.42	3,618.54		408.28			55.60
20	普通教育	4,082.42	3,618.54		408.28			55.60
20	高中教育	4,082.42	3,618.54		408.28			55.60
20	社会保障和就业支出	914.70	807.16		107.55
20	行政事业单位养老支出	884.73	779.68		105.05
20	事业单位离退休	240.86	240.65		0.21
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.89	362.30		35.59
20	机关事业单位职业年金缴费支出	245.98	176.73		69.25
20	其他社会保障和就业支出	29.97	27.48		2.50
20	其他社会保障和就业支出	29.97	27.48		2.50
21	卫生健康支出	238.29	238.29
21	行政事业单位医疗	238.29	238.29
21	事业单位医疗	238.29	238.29
22	住房保障支出	309.04	230.85		78.19
22	住房改革支出	309.04	230.85		78.19
22	住房公积金	309.04	230.85		78.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,544.45	5,478.04	66.41
20	教育支出	4,082.42	4,016.01	66.41
20	普通教育	4,082.42	4,016.01	66.41
20	高中教育	4,082.42	4,016.01	66.41
20	社会保障和就业支出	914.70	914.70
20	行政事业单位养老支出	884.73	884.73
20	事业单位离退休	240.86	240.86
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.89	397.89
20	机关事业单位职业年金缴费支出	245.98	245.98
20	其他社会保障和就业支出	29.97	29.97
20	其他社会保障和就业支出	29.97	29.97
21	卫生健康支出	238.29	238.29
21	行政事业单位医疗	238.29	238.29
21	事业单位医疗	238.29	238.29
22	住房保障支出	309.04	309.04
22	住房改革支出	309.04	309.04
22	住房公积金	309.04	309.04

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四 、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表04

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,894.84	一、一般公共服务支出	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3
	4		四、公共安全支出	3
	5		五、教育支出	3	3,618.54	3,618.54
	6		六、科学技术支出	3
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3
	8		八、社会保障和就业支出	4	807.16	807.16
	9		九、卫生健康支出	4	238.29	238.29
	1		十、节能环保支出	4
	1		十一、城乡社区支出	4
	1		十二、农林水支出	4
	1		十三、交通运输支出	4
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4
	1		十五、商业服务业等支出	4
	1		十六、金融支出	4
	1		十七、援助其他地区支出	4
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5
	1		十九、住房保障支出	5	230.85	230.85
	2		二十、粮油物资储备支出	5
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5
	2		二十三、其他支出	5
	2		二十四、债务还本支出	5
	2		二十五、债务付息支出	5
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5
本年收入合计	2	4,894.84	本年支出合计	5	4,894.84	4,894.84
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6
一般公共预算财政拨款	2			6
政府性基金预算财政拨款	3			6
国有资本经营预算财政拨款	3			6
总计	3	4,894.84	总计	6	4,894.84	4,894.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表05

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,894.84	4,828.43	66.41
205	教育支出	3,618.54	3,552.13	66.41
20502	普通教育	3,618.54	3,552.13	66.41
205020	高中教育	3,618.54	3,552.13	66.41
208	社会保障和就业支出	807.16	807.16
20805	行政事业单位养老支出	779.68	779.68
208050	事业单位离退休	240.65	240.65
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.30	362.30
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	176.73	176.73
20899	其他社会保障和就业支出	27.48	27.48
208999	其他社会保障和就业支出	27.48	27.48
210	卫生健康支出	238.29	238.29
21011	行政事业单位医疗	238.29	238.29
210110	事业单位医疗	238.29	238.29
221	住房保障支出	230.85	230.85
22102	住房改革支出	230.85	230.85
221020	住房公积金	230.85	230.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表06

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,071.12	30	商品和服务支出	510.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,047.56	30	办公费	53.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	550.54	30	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30	咨询费	3.00	310	资本性支出	4.32
30106	伙食补助费		30	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,397.73	30	水费	26.90	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.30	30	电费	36.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	176.73	30	邮电费	1.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	238.29	30	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费	13.21	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.48	30	差旅费	18.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	230.85	30	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30	维修（护）费	89.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	39.64	30	租赁费	35.57	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	242.80	30	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	221.09	30	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30	专用材料费	6.45	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.88	30	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30	劳务费	26.29	399	其他支出
30307	医疗费补助	13.68	30	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30	工会经费	77.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30	福利费	86.88	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.08	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30	税金及附加费用	0.39
			30	其他商品和服务支出	31.56
人员经费合计		4,313.92	公用经费合计					514.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表07

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表08

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表09

单位：襄阳市职业中等专业学校 2024年度金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		2.70		2.70	2.70	1.02		0.90		0.90	0.12

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5544.45万元。与2023年度相比，收、支总计减少752.48万元，下降11.9%,主要原因是财政拨款收入较上年减少691.61万元，事业收入较上年减少85.6万元。其他收入较上年增加24.73万元，其原因主要是：1、年初预算的襄阳八中过街天桥项目1000万未拨款；2、2024年度无绩效补发项目；3、2024年度招生人数的减少；4、出租出借收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5544.45万元，与2023年度相比，收入合计减少752.48万元，下降11.9%。其中：财政拨款收入4894.84万元，占本年收入88.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入594.01万元，占本年收入10.7%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入55.60万元，占本年收入1.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5544.45万元，与2023年度相比，支出合计减少752.48万元，下降11.9%。其中：基本支出5478.04万元，占本年支出98.8%；项目支出66.41万元，占本年支出1.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4894.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少691.61万元，下降12.4%。主要原因是：1、2023年度有项目支出400万元，而2024年度无此支出；2、2023年度补发2021年度绩效奖462万，而2024年度无此项支出。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4894.84万元，比2023年度决算数减少691.61万元,减少主要原因是:1、2023年度有项目支出400万元，而2024年度无此支出；2、2023年度补发2021年度绩效奖462万，而2024年度无此项支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4894.84万元，占本年支出合计的88.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.61万元，下降12.4%,主要原因是：1、2023年度有项目支出400万元，而2024年度无此支出；2、2023年度补发2021年度绩效奖462万，而2024年度无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4894.84万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出3618.54万元，占73.93%。主要是用于人员支出和公用支出。
2.社会保障和就业支出类支出807.16万元，占16.49%。主要是用于行政事业单位养老支出，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出和退休统筹待遇的发放等。
3.卫生健康支出类支出238.29万元，占4.87%。主要是用于行政事业单位医疗，如医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出类支出230.85万元，占4.72%。主要是用于住房改革支出，如住房公积金缴纳支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5689.66万元，支出决算为4894.84万元，完成年初预算的86%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为4488.79万元，支出决算为3618.54万元，完成年初预算的80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度教育专项市八中新建综合楼和过街天桥以及教学楼改造项目1000万元未拨款。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 215.18万元，支出决算为240.65万元，完成年初预算的111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2024年度新增退休人员3人；2、2024年度发放抚恤金5.88万；3、2024年度发放一次性退休补贴9.08万。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 358.25万元，支出决算为362.3万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新招聘教师4人。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 179.13万元，支出决算为176.73万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因：2024年在职转退休6人。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为21.81万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新招聘教师4人。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 234.63万元，支出决算为238.29万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新招聘教师4人。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为370.99万元，财政拨款支出决算为230.85万元，财政专户决算支出为78.19万元，合计309.04万元，完成年初预算的83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度暂未对公积金基数进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4828.43万元，其中：
人员经费支出4313.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费支出514.51万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.40万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的18.9%。较上年减少0.22万元，下降17.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格把控三公经费开支，坚持过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：严格把控三公经费开支，避免铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.70万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的33.3%；较上年减少0.11万元，下降10.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格贯彻过紧日子的精神，严格三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位坚持过紧日子，严格把控三公经费开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.90万元，主要用于公务车购买保险和公务车油卡充值。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为2.70万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的4.4%，较上年减少0.10万元，下降45.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格公务接待手续，控制公务接待开支。其中：外宾接待支出0.00万元。
国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是三股泉村村委，主要是开展扶贫工作汇报、交流、帮扶工作。2024年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额176.72万元，其中：政府采购货物支出86.72万元、政府采购工程支出90.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额176.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额176.72万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，襄阳市职业中等专业学校共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及校园安保服务项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目改善了学校办学条件，为广大师生提供更加安全可靠的校园环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
校园安保服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：西校区门禁及智能门卫管理系统投入使用。发现的问题及原因：安防设备维护不及时，安保人员技能培训较少。下一步改进措施：一是加强巡逻，及时维护和更新安防设备；二是增加培训次数，提高安保人员技能素养。
十四、绩效评价结果应用情况。
西校区门禁及智能门卫管理系统投入使用，安保人员24小时巡逻，监控值守，为广大师生提供了更加安全可靠的学习生活环境。
十五、财政专项支出、专项转移支付支出情况
教育专项支出：1、离退休干部党建活动工作经费0.9万元。2、校园安保服务18万元。3、学生资助补助资金18.82万元。
上级转移支付：学生资助上级补助28.69万元。

第四部分其他需要说明的情况
无。

第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出普通教育高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无

第六部分附件
一、2024年度安保服务项目绩效评价自评表

2024年度校园安保服务项目绩效评价自评表

项目名称		校园安保服务项目
主管部门		襄阳市教育局		项目实施单位		襄阳市职业中等专业学校（八中）
项目类别		1、部门预算项目☑2、政府专项□3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）
			18		18			100
年度绩效目标1 （100分）	一级指标	二级指标			年初制定目标		实际完成目标		完成比例
	成本指标	经济成本指标			资金按时拨付		完成		100
		生态环境成本指标			没有声、光、气味、光等影响		完成		100
	产出指标	完成质量			验收合格		完成		100
		完成进度			当年完成		完成		100
		安保人员数量			10人		完成		100
		人脸识别、微型消防站			投入使用		完成		100
		安保演练次数			4次		完成		100
	效益指标	办学条件改善度			显著提高		完成		100
		教育协调均衡发展			持续增强		完成		100
		教育教学水平认可度			认可度达95%以上		完成		100
		受益对象满意度			满意度达95%以上		完成		100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		1.管理制度健全。明确安保服务专项资金的用途、审批流程及监管责任，制定《校园安保专项资金管理办法》、《外包安保服务考核细则》。建立健全安保人员岗位职责、应急预案（如防暴恐、消防疏散）、日常巡查登记制度。 2.签订施工合同时，要明确工期、质量、结算限额，并明确违反后的处罚措施。 3.安保人员培训频次还需要进一步提高，安防设备维护不及时。在以后的安保工作中，加强与安保公司、辖区派出所的联系，增加安保演练的频次，提高安全人员的技能。建立设备维护台账，明确专人负责。 4、项目实施前加强预见性，充分考虑到可能遇到的具体问题；加强施工过程管理，确保工程质量。

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