2026年襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）预算公开情况说明
2026年襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）概况
一、部门主要职责
襄阳市职业中等专业学校办学历史最早见于1966年，1998年遵照《国家教育改革振兴行动纲要》要求实行“襄阳市第八中学”和“襄阳市职教中心”两个校名并举，“一套班子、两块牌子”的管理体制，走综合高中办学之路。
学校办学近60年的历史，在这60年来，学校始终秉持着“以人为本，服务学生”的办学理念，全面推进素质教育，全面提升办学水平，逐渐形成了“和谐、求实、发展、创新”的校风，“崇严、崇实、崇活”的教风，“博学、慎思、明辨、笃行”的学风和“合格与特长并举”的办学特色。同时，还开设有体育、美术、音乐特长班等特色教学班，学生在校根据自身的兴趣和特长选择普职高考，形成了“一校两区，普职兼容，两翼齐飞”的办学格局，不断为社会输送多元化人才。
二、机构设置情况
襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）为襄阳市教育局二级预算单位，内设11个部门，包括办公室、教导处、总务处、学生工作处、保卫科、政工科、妇女委员会、纪律检查委员会、工会、团委、财务室11个机构。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为6383.36万元。与2025年度相比，收、支总计各增加403.85万元，增长6.75 %，主要原因：一是在职人员工资、社保、住房保障拨款增加；二是2026年项目金额增加170万。
2026年度收入合计6383.36万元，与2025年度相比，收入合计增加403.85万元，增长6.75%。其中：一般公共预算拨款收入5715.36万元，比上年增加403.85万元，增加6.75%；财政专户管理资金收入668万元，与上年度持平。
2026年度支出合计6383.36万元，与2025年度相比，支出合计增加403.85万元，增长6.75%。其中：基本支出5631.46万元，占本年支出88.22%；项目支出751.9万元，占本年支出11.78%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出5715.36万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.85万元，增长7.60%。主要原因：一是在职人员工资、社保、住房保障拨款增加；二是2026年项目金额增加170万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出5715.36万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）4183.36万元，占73.20%。主要是用于履行学校职责，保障学生权利，推动教育发展。
2.社会保障和就业支出805.97万元，占14.10%。主要是用于事业单位离退休，事业单位养老保险缴费以及职业年金缴费。
3.卫生健康支出379.35万元，占6.64%。主要是用于缴纳行政事业单位医疗。
4.住房保障支出346.68万元，占6.06%。主要是用于支付住房公积金。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出4693.46万元，其中：人员经费4473.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费489.74万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少0.2万元，减少3.85%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费2.5万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格过紧日子，缩减开支。公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年减少0.1万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格过紧日子，缩减开支。）
七、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行支出。
八、政府采购支出说明
本单位2026年度政府采购支出总额685.3万元，比上年度增加105.3万元，增加18.16%，主要原因是政府采购工程支出增加170万元，货物支出减少14.7万元。其中：政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出670万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位占有房屋面积80405.67平方米，其中：办公用房建筑面积2250平方米，业务用房建筑面积76124.12平方米，其他2031.55平方米。
公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是车改保留，公务用车。
十、重点项目预算绩效情况
“教育专项-续建综合楼建设项目及天桥建设项目”主要内容是:新建一栋综合楼，综合楼包含教学楼、食堂、报告厅，改善办学条件。2026年预算安排670万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：加快发展和优化普高、中等职业教育发展，促进普职融合。
成本指标：单位建筑面积改扩建成本≤6700000元，成本节约率≥0%，周边居民投诉次数≤5次。
数量指标：新增教学楼建筑面积=6000平方米，新增标准教室数量 =24间，配套功能室新增数量=17间。
质量指标：教学楼主体结构验收合格率100%。
时效指标：项目整体完工时间考试时间≤365天。
效益指标：学生人均教学空间面积提升幅度≥90%，大班额班级数量减少率100%。
服务对象满意度：学生对新教学楼满意度≥95%。具体表格见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
一、空表情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算支出表为空表。
二、名词解释
（一）收入科目
- 财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
- 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
- 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
- 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
- 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
- 科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
- 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
- 结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
- 结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
- 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
- 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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