襄阳市职业中等专业学校年度单位决算
襄阳市职业中等专业学校年度单位决算
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市职业中等专业学校2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市职业中等专业学校2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市职业中等专业学校概况
一、襄阳市职业中等专业学校主要职责
1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，持续推进高中教育高质量 发展，规范化、标准化办好普通高中教育，为社会培养合格公民。
2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；
3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；
5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；
6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳市职业中等专业学校单位决算由实行独立核算的襄阳市职业中等专业学校本级决算和0个下属单位决算组成。
第二部分 2025年度单位决算表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为18827.59万元。与2024年度相比，收、支总计各增加13283.14万元，增长239.6%,其中，政府性基金预算财政拨款收入、支出各增加12979.26万元，占增长额的97.7%。主要原因是：1.2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目总额增加265.92万元。2.2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计18827.59万元，与2024年度相比，收入合计增加13283.14万元，增长239.6%，具体为政府性基金预算财政拨款收入增加12979.26万元，占增长额的97.7%。其中：财政拨款收入18216.89万元，占本年收入96.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入610.70万元，占本年收入3.2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计18827.59万元，与2024年度相比，支出合计增加13283.14万元，增长239.6%，具体为政府性基金预算财政拨款支出增加12979.26万元，占增长额的97.7%。其中：基本支出5646.23万元，占本年支出30%；项目支出13181.36万元，占本年支出70%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为18216.89万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加13322.05万元，增长272.2%，其中一般公共预算财政拨款收入、支出各增加342.79万元，占增长额的2.6%，政府性基金预算财政拨款收入、支出各增长12979.26万元，占增长总额的97.4%。主要原因：1.2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元；2.2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目总额增加265.92万元。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5237.63万元，比2024年度决算数增加342.79万元。增加主要原因：2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目收入总额增加265.92万元。政府性基金预算财政拨款收入12979.26万元，比2024年度决算数增加12979.26万元。增加主要原因：2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面和教育方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出、普通教育支出、社会保障和就业支出，2025年度征地和拆迁补偿支出决算数为12979.26万元，占财政拨款支出总额的71.3%，主要用于襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目；2025年度普通教育支出决算数为3745.08万元，占财政拨款支出总额的20.6%，主要包含工资福利支出，公用经费以及项目支出；2025年度社会保障和就业支出决算数为802.71万元，占财政拨款支出总额的4.4%,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及死亡抚恤支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于习惯过紧日子的有关要求，厉行节约开展各项工作，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出。2025年度一般公共预算财政拨款支出5237.63万元，占本年支出合计的27.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.79万元，增长7%。主要原因是2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类支出决算总额增加265.92万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5237.63万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出3745.08万元，占71.5%。主要是用于工资福利支出，公用经费以及项目支出。
2.社会保障和就业支出类支出802.71万元，占15.3%。主要是用于退休人员统筹待遇支出及教职工养老、职业年金、死亡抚恤支出。
3.卫生健康支出类支出354.66万元，占6.8%。主要是用于教职工医疗保险支出。
4.援助其他地区支出类支出4.44万元，占0.1%。主要是用于援疆教师补助支出。
5.住房保障支出类支出330.74万元，占6.3%。主要是用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5311.51万元，支出决算为5237.63万元，完成年初预算的98.6%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3859.37万元，支出决算为3655.69万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是教育专项综合楼建设项目年初预算500万元，仅拨付40万元，决算总额减少460万元；二是2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目决算总额增加265.92万元。综上，教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）完成年初预算的94.7%。
（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为32.4万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的275.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.2025年度符合资助条件的学生数较年初预算数增加，按政策要求需足额为符合条件的学生发放助学金；2.2025年度发放2024年秋季中职免学费和助学金23.6万元。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为230.51万元，支出决算为231.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为357.49万元，支出决算为357.49万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为178.75万元，支出决算为210.04万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2025年度新进职工2人；二是为退休职工缴纳职业年金记实。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度退休人员死亡1人。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为233.6万元，支出决算为233.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为121.07万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.援助其他地区支出具体包括：
（1）援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放援疆人员补助4.44万元。
5.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为330.74万元，支出决算为330.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5035.53万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费4547.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费488.49万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约开展各项工作，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12979.26万元，本年支出12979.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出类支出决算为12979.26万元,主要用于襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.20万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的24.4%。较上年增加0.25万元，增长24.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车于2013年购入，年限较长且在雨季进水，于2025年进行应急维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.60万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的48.8%；较上年增加0.37万元，增长41.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车于2013年购入，年限较长且在雨季进水，于2025年进行应急维修。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出1.27万元，主要用于缴纳公务车保险以及公务车维修费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为2.60万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位2025年无公务接待。其中：
(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费
十一、政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额243.45万元，其中：政府采购货物支出88.43万元、政府采购工程支出82.52万元、政府采购服务支出72.50万元。授予中小企业合同金额243.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：综合楼建设项目，涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%；安保服务项目，涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9%。组织对2025年度襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12979.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况良好，项目运行平稳有序。
学校组织开展整体绩效评价，评价情况来看，在项目实施过程中，相关人员及时跟进追踪，加强对绩效目标工作的认识，提升工作能力和水平，保质保量地完成各项目，使之达到预定目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
新建综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500万元，执行数为40万元，完成预算8％。主要产出和效益：完成综合楼建设项目的前期准备工作。发现的问题及原因：前期审批流程繁琐，项目相关人员对业务政策不熟悉，导致该项目推进较缓慢，且财政未全额拨付资金。下一步改进措施：一是提升相关业务人员的职业能力素养，熟知与建设项目相关的各项政策；二是精准调研，加快推进项目进程，统筹项目进度和资金。
襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目绩效自评综述：项目全年预算数为12979.26万元，执行数为12979.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成新校区土地转让项目。
安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：构建了安全防护体系，保障校园安全。发现的问题及原因：各类安防设备更新维护不及时，安保人员业务素养不高。下一步改进措施：一是加强巡逻，及时维护和更新安防设备；二是积极组织专业培训，提高安保人员技能素养。
（三）绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果反馈至各项目相关负责人员，并依据反馈结果及时调整项目计划，加强对项目全过程阶段的控制，不断完善项目分配办法和管理办法，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，提升各项目相关人员对绩效管理的重视程度。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
襄阳市职业中等专业学校2025年度财政专项支出、专项转移支付合计130.64万元，具体情况如下：
第四部分 其他需要说明的情况
襄阳市职业中等专业学校无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．教育支出普通教育高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
3．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2025年度综合楼建设项目绩效评价自评表
二、2025年度土地转让项目绩效评价自评表
三、2025年度安保服务项目绩效评价自评表
目 录
第一部分 襄阳市职业中等专业学校概况一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市职业中等专业学校2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市职业中等专业学校2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市职业中等专业学校概况
一、襄阳市职业中等专业学校主要职责
1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，持续推进高中教育高质量 发展，规范化、标准化办好普通高中教育，为社会培养合格公民。
2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；
3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；
5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；
6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳市职业中等专业学校单位决算由实行独立核算的襄阳市职业中等专业学校本级决算和0个下属单位决算组成。
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,237.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,979.26 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 610.70 | 五、教育支出 | 35 | 4,323.79 |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 832.77 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 356.59 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 12,979.26 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 4.44 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 330.74 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 18,827.59 | 本年支出合计 | 57 | 18,827.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
| 总计 | 30 | 18,827.59 | 总计 | 60 | 18,827.59 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 18,827.59 | 18,216.89 | 610.70 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 4,323.79 | 3,745.08 | 578.71 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 4,234.40 | 3,655.69 | 578.71 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,234.40 | 3,655.69 | 578.71 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 89.39 | 89.39 | ||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 89.39 | 89.39 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.77 | 802.71 | 30.06 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.63 | 798.57 | 30.06 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 231.04 | 231.04 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.29 | 357.49 | 12.80 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227.30 | 210.04 | 17.26 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 4.14 | 4.14 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.14 | 4.14 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 356.59 | 354.66 | 1.93 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.59 | 354.66 | 1.93 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233.60 | 233.60 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 122.99 | 121.06 | 1.93 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 4.44 | 4.44 | ||||||
| 21901 | 一般公共服务 | 4.44 | 4.44 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 330.74 | 330.74 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 330.74 | 330.74 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 330.74 | 330.74 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 18,827.59 | 5,646.23 | 13,181.36 | |||||
| 205 | 教育支出 | 4,323.79 | 4,126.13 | 197.66 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 4,234.40 | 4,126.13 | 108.27 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 4,234.40 | 4,126.13 | 108.27 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 89.39 | 89.39 | |||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 89.39 | 89.39 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.77 | 832.77 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.63 | 828.63 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 231.04 | 231.04 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.29 | 370.29 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227.30 | 227.30 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 4.14 | 4.14 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.14 | 4.14 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 356.59 | 356.59 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.59 | 356.59 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233.60 | 233.60 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 122.99 | 122.99 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | |||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 4.44 | 4.44 | |||||
| 21901 | 一般公共服务 | 4.44 | 4.44 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 330.74 | 330.74 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 330.74 | 330.74 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 330.74 | 330.74 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,237.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,979.26 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 3,745.07 | 3,745.07 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 802.71 | 802.71 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 354.67 | 354.67 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,979.26 | 12,979.26 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 4.44 | 4.44 | |||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 330.74 | 330.74 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
| 本年收入合计 | 27 | 18,216.89 | 本年支出合计 | 59 | 18,216.89 | 5,237.63 | 12,979.26 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
| 总计 | 32 | 18,216.89 | 总计 | 64 | 18,216.89 | 5,237.63 | 12,979.26 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,237.63 | 5,035.53 | 202.10 | ||
| 205 | 教育支出 | 3,745.08 | 3,547.42 | 197.66 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,655.69 | 3,547.42 | 108.27 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,655.69 | 3,547.42 | 108.27 | |
| 20503 | 职业教育 | 89.39 | 89.39 | ||
| 2050302 | 中等职业教育 | 89.39 | 89.39 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802.71 | 802.71 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 798.57 | 798.57 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 231.04 | 231.04 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.49 | 357.49 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 210.04 | 210.04 | ||
| 20808 | 抚恤 | 4.14 | 4.14 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.14 | 4.14 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 354.66 | 354.66 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354.66 | 354.66 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233.60 | 233.60 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 121.06 | 121.06 | ||
| 219 | 援助其他地区支出 | 4.44 | 4.44 | ||
| 21901 | 一般公共服务 | 4.44 | 4.44 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 330.74 | 330.74 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 330.74 | 330.74 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 330.74 | 330.74 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,296.19 | 302 | 商品和服务支出 | 456.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,233.06 | 30201 | 办公费 | 23.82 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 458.21 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30103 | 奖金 | 6.60 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 32.17 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 32.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 1,381.53 | 30206 | 电费 | 65.21 | 31002 | 办公设备购置 | 28.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 392.56 | 30207 | 邮电费 | 5.30 | 31003 | 专用设备购置 | 3.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 223.01 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.92 | 30209 | 物业管理费 | 12.06 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 15.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 330.73 | 30213 | 维修（护）费 | 23.74 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 5.17 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.04 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.85 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 30302 | 退休费 | 232.84 | 30218 | 专用材料费 | 10.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 107.43 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 7.60 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 13.67 | 30228 | 工会经费 | 61.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 62.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.27 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 39910 | 资本性赠与 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.38 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.10 | ||||
| 人员经费合计 | 4,547.04 | 公用经费合计 | 488.49 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 12,979.26 | 12,979.26 | 12,979.26 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,979.26 | 12,979.26 | 12,979.26 | ||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：襄阳市职业中等专业学校 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.20 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为18827.59万元。与2024年度相比，收、支总计各增加13283.14万元，增长239.6%,其中，政府性基金预算财政拨款收入、支出各增加12979.26万元，占增长额的97.7%。主要原因是：1.2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目总额增加265.92万元。2.2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计18827.59万元，与2024年度相比，收入合计增加13283.14万元，增长239.6%，具体为政府性基金预算财政拨款收入增加12979.26万元，占增长额的97.7%。其中：财政拨款收入18216.89万元，占本年收入96.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入610.70万元，占本年收入3.2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计18827.59万元，与2024年度相比，支出合计增加13283.14万元，增长239.6%，具体为政府性基金预算财政拨款支出增加12979.26万元，占增长额的97.7%。其中：基本支出5646.23万元，占本年支出30%；项目支出13181.36万元，占本年支出70%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为18216.89万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加13322.05万元，增长272.2%，其中一般公共预算财政拨款收入、支出各增加342.79万元，占增长额的2.6%，政府性基金预算财政拨款收入、支出各增长12979.26万元，占增长总额的97.4%。主要原因：1.2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元；2.2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目总额增加265.92万元。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5237.63万元，比2024年度决算数增加342.79万元。增加主要原因：2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目收入总额增加265.92万元。政府性基金预算财政拨款收入12979.26万元，比2024年度决算数增加12979.26万元。增加主要原因：2025年度新增襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目12979.26万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面和教育方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出、普通教育支出、社会保障和就业支出，2025年度征地和拆迁补偿支出决算数为12979.26万元，占财政拨款支出总额的71.3%，主要用于襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目；2025年度普通教育支出决算数为3745.08万元，占财政拨款支出总额的20.6%，主要包含工资福利支出，公用经费以及项目支出；2025年度社会保障和就业支出决算数为802.71万元，占财政拨款支出总额的4.4%,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及死亡抚恤支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于习惯过紧日子的有关要求，厉行节约开展各项工作，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出。2025年度一般公共预算财政拨款支出5237.63万元，占本年支出合计的27.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.79万元，增长7%。主要原因是2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类支出决算总额增加265.92万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5237.63万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出3745.08万元，占71.5%。主要是用于工资福利支出，公用经费以及项目支出。
2.社会保障和就业支出类支出802.71万元，占15.3%。主要是用于退休人员统筹待遇支出及教职工养老、职业年金、死亡抚恤支出。
3.卫生健康支出类支出354.66万元，占6.8%。主要是用于教职工医疗保险支出。
4.援助其他地区支出类支出4.44万元，占0.1%。主要是用于援疆教师补助支出。
5.住房保障支出类支出330.74万元，占6.3%。主要是用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5311.51万元，支出决算为5237.63万元，完成年初预算的98.6%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3859.37万元，支出决算为3655.69万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是教育专项综合楼建设项目年初预算500万元，仅拨付40万元，决算总额减少460万元；二是2025年度补发2024年7月至12月调整标准工资、调整社保基数及发放2024年度正常晋级工资，人员类项目决算总额增加265.92万元。综上，教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）完成年初预算的94.7%。
（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为32.4万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的275.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.2025年度符合资助条件的学生数较年初预算数增加，按政策要求需足额为符合条件的学生发放助学金；2.2025年度发放2024年秋季中职免学费和助学金23.6万元。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为230.51万元，支出决算为231.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为357.49万元，支出决算为357.49万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为178.75万元，支出决算为210.04万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2025年度新进职工2人；二是为退休职工缴纳职业年金记实。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度退休人员死亡1人。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为233.6万元，支出决算为233.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为121.07万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.援助其他地区支出具体包括：
（1）援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放援疆人员补助4.44万元。
5.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为330.74万元，支出决算为330.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5035.53万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费4547.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费488.49万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约开展各项工作，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12979.26万元，本年支出12979.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出类支出决算为12979.26万元,主要用于襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.20万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的24.4%。较上年增加0.25万元，增长24.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车于2013年购入，年限较长且在雨季进水，于2025年进行应急维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.60万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的48.8%；较上年增加0.37万元，增长41.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车于2013年购入，年限较长且在雨季进水，于2025年进行应急维修。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出1.27万元，主要用于缴纳公务车保险以及公务车维修费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为2.60万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位2025年无公务接待。其中：
(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费
十一、政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额243.45万元，其中：政府采购货物支出88.43万元、政府采购工程支出82.52万元、政府采购服务支出72.50万元。授予中小企业合同金额243.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：综合楼建设项目，涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%；安保服务项目，涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9%。组织对2025年度襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12979.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况良好，项目运行平稳有序。
学校组织开展整体绩效评价，评价情况来看，在项目实施过程中，相关人员及时跟进追踪，加强对绩效目标工作的认识，提升工作能力和水平，保质保量地完成各项目，使之达到预定目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
新建综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500万元，执行数为40万元，完成预算8％。主要产出和效益：完成综合楼建设项目的前期准备工作。发现的问题及原因：前期审批流程繁琐，项目相关人员对业务政策不熟悉，导致该项目推进较缓慢，且财政未全额拨付资金。下一步改进措施：一是提升相关业务人员的职业能力素养，熟知与建设项目相关的各项政策；二是精准调研，加快推进项目进程，统筹项目进度和资金。
襄阳市职业中等专业学校（襄阳市第八中学）新校区土地转让项目绩效自评综述：项目全年预算数为12979.26万元，执行数为12979.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成新校区土地转让项目。
安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：构建了安全防护体系，保障校园安全。发现的问题及原因：各类安防设备更新维护不及时，安保人员业务素养不高。下一步改进措施：一是加强巡逻，及时维护和更新安防设备；二是积极组织专业培训，提高安保人员技能素养。
（三）绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果反馈至各项目相关负责人员，并依据反馈结果及时调整项目计划，加强对项目全过程阶段的控制，不断完善项目分配办法和管理办法，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，提升各项目相关人员对绩效管理的重视程度。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
襄阳市职业中等专业学校2025年度财政专项支出、专项转移支付合计130.64万元，具体情况如下：
- 离退休干部党建经费0.86万元，均为教育专项支出；
- 校园安保经费18万元，均为教育专项支出；
- 援疆人才补助4.44万元，均为教育专项支出；
- 综合楼建设项目40万元，均为教育专项支出；
- 高中中职学生免学费、助学金67.34万元，其中教育专项支出30.93万元，专项转移支付36.41万元。
第四部分 其他需要说明的情况
襄阳市职业中等专业学校无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．教育支出普通教育高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
3．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映政府机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2025年度综合楼建设项目绩效评价自评表
2025年度综合楼建设项目绩效评价自评表
| 项目名称 | 综合楼建设项目 | ||||||||
| 主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市职业中等专业学校（八中） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项☑3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目☑ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） |
年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
| 500 | 40 | 8% | |||||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 | 二级指标 |
年初制定 目标 |
实际完成 目标 |
完成 比例 |
||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出为500万 | 40万 | 8% | |||||
| 生态环境成本指标 | 环境影响率为0 | 完成 | 100% | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 生产计划完成率≥95% | 项目在前期阶段 | 20% | |||||
| 重大事故率为0 | 完成 | 100% | |||||||
| 数量指标 | 建成学生宿舍楼1栋 | 项目尚未完工 | 0% | ||||||
| 建成综合楼1栋 | 项目尚未完工 | 0% | |||||||
| 效益指标 | 办学条件改善度 | 显著提高 | 项目尚未完工 | 0% | |||||
| 教育协调均衡发展 | 持续增强 | 项目尚未完工 | 0% | ||||||
| 教育教学水平认可度 | 认可度达95%以上 | 项目尚未完工 | 0% | ||||||
| 受益对象满意度 | 满意度达95%以上 | 项目尚未完工 | 0% | ||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
1.前期审批流程繁琐，项目相关人员对业务政策不熟悉，导致该项目推进较缓慢。2.资金未足额拨付。 |
||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
提升相关业务人员的职业能力素养，熟知与建设项目相关的各项政策；精准调研，加快推进项目进程，统筹项目进度和资金。 | ||||||||
二、2025年度土地转让项目绩效评价自评表
2025年度土地转让项目绩效评价自评表
| 项目名称 | 土地转让项目 | |||||||
| 主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市职业中等专业学校（八中） | |||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项☑3、市对下转移支付项目□ | |||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目☑ | |||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | |||||||
|
预算执行情况（万元） |
年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
| 12979.26 | 12979.26 | 100 | ||||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 | 二级指标 |
年初制定 目标 |
实际完成 目标 |
完成 比例 |
|||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金按时拨付 | 完成 | 100 | ||||
| 生态环境成本指标 | 环境污染率为0 | 完成 | 100 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率=100% | 完成 | 100 | ||||
| 服务对象满意对 | 相关方满意度≥95% | 完成 | 100 | |||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | |||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | |||||||
三、2025年度安保服务项目绩效评价自评表
2025年度校园安保服务项目绩效评价自评表
| 项目名称 | 校园安保服务项目 | ||||||||
| 主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市职业中等专业学校（八中） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目□2、政府专项☑3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） |
年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
| 18 | 18 | 100 | |||||||
|
年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 | 二级指标 |
年初制定 目标 |
实际完成 目标 |
完成 比例 |
||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金按时拨付 | 完成 | 100 | |||||
| 生态环境成本指标 | 没有声、光、气味、光等影响 | 完成 | 100 | ||||||
| 产出指标 | 安保人员数量 | 6人 | 完成 | 100 | |||||
| 安保演练次数 | 4次 | 完成 | 100 | ||||||
| 效益指标 | 受益对象满意度 | 满意度达95%以上 | 完成 | 100 | |||||
| 教育协调均衡发展 | 持续增强 | 完成 | 100 | ||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
加强巡逻，及时维护和更新安防设备；积极组织专业培训，提高安保人员技能素养 | ||||||||
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